חובתו היומית של הקופאית היא ליצור דוח בצורה של KM-6, המציין את קריאות דלפקי הקופה ואת סכום הרווחים שהתקבלו במהלך יום העבודה. לאחר שחיבר וחתם את הדוח, הקופאית מוסרת אותו יחד עם התמורה לידי הקופאית הראשית או ישירות לראש הארגון.
הוראות
שלב 1
מלא את פרטי הארגון: שם, מספר טלפון, שם וכתובת היחידה המבנית (מוצא). ציין את המודל של הקופה, את המספר הסידורי והרישום שלה שהוקצה על ידי משרד המס. אם הקופה פועלת בשילוב עם מחשב, שיקף את שם תוכנית היישום בשורה המתאימה. המספר הסידורי של האישור חייב להתאים למספר דו"ח ה- Z. גם תאריך הכנת המסמך ושעת העבודה צריכים להיות בקנה אחד עם הנתונים שצוינו בדו"ח Z.
שלב 2
ציין בעמודה 1 את מספר דו"ח ה- Z בסוף יום העבודה. ערוך סדר אם יותר מדו"ח Z נלקח מהקופה. בעמודה 2 הניחו את מספר המחלקה ובעמודה הבאה - מספר המדור. השאר עמודה 4 ריקה. בטור החמישי יש לשקף את קריאות מד הכסף המסכם שהתקבל בתחילת יום העבודה (משמרת), ובשישית - הקריאות בסוף יום העבודה.
שלב 3
שיקף בעמודה 7 את סכום ההכנסות שהתקבל ליום ברובלים וקופיקות על פי נתוני הנגד. אינדיקטור זה יהיה ההפרש בין הסכומים המצוינים בעמודות 6 ו- 5 לדוח. הוא כולל החזרים בגין קבלות קופאיות שגויות, המצוינים בנפרד בעמודה 8. אם לא היו החזרים הכנס מקף בעמודה. בעמודה התשיעית והעשירית, הזן את השם המלא של האדם. ראש המחלקה וחתימתו. אם אין קופאית בצוות הארגון, המוכר שמסר את התמורה מעמיד את חתימתו.
שלב 4
שכפל בעמודה "סה"כ" את הנתונים שצוינו בעמודות 7 ו -8. לאחר מכן, ציין במילים את כמות ההכנסות בפועל, שהוא ההבדל בין האינדיקטורים של 8 ו -7 עמודות. הזן בתעודה את מספר ותאריך הזמנת הכספים הנכנסת שהוציאה מחלקת הנהלת החשבונות למנהל הקופה ביום מסירת התמורה. ציין את פרטי הבנק של הארגון העוסק בסילוק התמורה ומספר הקבלה שהונפק על ידי הבנק לאחר קבלת מזומן. על האישור, שנרשם בטופס KM-6, להיות מאושר על ידי חתימות המפעיל, הקופאית הראשית וראש הארגון.
