חשבונית לתשלום מראש אינה טופס מאוחד וניתנת להנפקה באופן שרירותי. על החשבונית להכיל את הטובין ופרטי התשלום של המוכר מספיקים להעברת התשלום.
הוראות
שלב 1
ציין את תאריך החשבונית ומספרה. מספר חשבון התשלום מראש יכול להיות מספר כלשהו, אם החברה לא מספקת הליך מספור דומה. ייתכן שגם בחשבון לא יהיה מספר. החשבון יכול להיות תקף לפרק זמן מסוים או להיות בלתי מוגבל. רשום דרישה זו כאשר אתה מבצע אותה.
שלב 2
כלול בחשבונית את המידע הדרוש אודות הפריט שלשמו מתבצע התשלום. ציין את מחיר היחידה ואת יחידות המידה עבור המוצרים שנמסרו (חתיכות, משקל או נפח). הזן את מספר המוצרים לתשלום ואת סכום החשבונית הכולל. ציין את הסכום הסופי במילים.
שלב 3
כתוב בפירוט על החשבונית את פרטי התשלום אליהם יש להעביר את התשלום. שגיאה בתו אחד עלולה לגרום לבנק להחזיר את הזמנת התשלום.
שלב 4
ציין פרטי קשר בחשבונית כדי שלמשלם יהיה אפשרות להבהיר את כל הנקודות הבלתי מובנות בשלב יצירת מסמך תשלום. אם הבנק זקוק להבהרות ולהבהרות לצורך עיבוד התשלום, הבקשה עשויה לארוך עד חמישה ימי עסקים.
שלב 5
כלול בחשבונית שלך תזכורת להציג ייפוי כוח עם קבלת הסחורה. ציין מידע אודות מקום קבלת הטובין ששולמו ומידע על העובד האחראי למשלוח.
שלב 6
חשבונית לתשלום מראש חייבת להיות חתומה על ידי ראש הארגון המפיץ את הסחורה. חתימה על ידי עובד מורשה אפשרית. החתימה מאושרת על ידי חותם הארגון.
שלב 7
בארגון סחר גדול, יצירת חשבונית לתשלום מראש מתחילה את שרשרת תנועת הסחורה וזרימת העבודה. מספר החשבון יכול להיכלל במערכת ניהול המסמכים ולהיות מספר / חשבון אישי של הקונה / לקוח. תאריך החשבונית הוא נקודת המוצא להזמנת הסחורה במחסן.
שלב 8
עם תוכנית בונוסים הפועלת בארגון סחר לקונים, ניתן לרשום בחשבון את התנאים לצבירה ושימוש בבונוסים.
