כל חברה העוסקת ברכישה ובמכירה של טובין, בעבודה עם הקונה, עורכת מסמך "חשבונית לתשלום", המשקף את כוונות הצד שכנגד לרכוש את הסחורה שהוזמנה. הקונה משלם מראש, אם החברה עובדת איתו מראש, או לאחר תקופה מסוימת הנקובה בחוזה, אם הארגון בחר לעבוד עם הלקוח בתשלום נדחה.
זה הכרחי
מחשב אישי, מדפסת, הדפסה, עט כדורי, תוכנית 1C
הוראות
שלב 1
לחץ על הלחצן "הוצא חשבונית לתשלום" בסרגל הכלים. מופיע טופס למילוי מסמך החשבונית.
שלב 2
הדרישה של השדה "מספר חשבון" היא ייחודית, והיא מושבתת אוטומטית.
שלב 3
פרטי הארגון המספק את הסחורה מלאים, כלומר: השם המלא, TIN, KPP, כתובת משפטית ואמיתית, מנהל החשבונות הראשי של החברה, כמו גם מע מ (איזה שיעור וכלול בסכום החשבונית.) יש לציין.
שלב 4
פרטי הבנק של הארגון ממולאים, כלומר: שם הבנק, מיקום, חשבון הכתב, חשבון שוטף.
שלב 5
השדה "קונה" נבחר מתוך רשימת הצדדים המוצעים. אם החברה עורכת חשבון עבור לקוח זה בפעם הראשונה, כל הפרטים של קונה זה מוכנסים לספריית הצדדים, כלומר: שם, TIN, KPP, כתובת משפטית.
שלב 6
שם המוצר נבחר מרשימת קטלוג הסחורה, יחידת המדידה ושדות המחיר מוגדרים אוטומטית כאשר נבחר המוצר. מספר הפריטים וכמות הסחורה מחויבים בהתאם להזמנת הקונה.
שלב 7
ערך השדות ללא מס, סכום המס, ערך עם מע"מ, כולל כולל מע"מ מחושבים אוטומטית.
שלב 8
המסמך "חשבונית לתשלום" נרשם.
שלב 9
החשבון פורסם.
שלב 10
לחצן "הדפס" נלחץ. הטופס המודפס של המסמך צף למעלה
שלב 11
אז אתה צריך להחזיק את "CTRI + P" ואז "OK".
שלב 12
כעת תוכלו להסיר את המסמך המודפס מהמדפסת.
שלב 13
חותם הארגון שם.
שלב 14
המסמך מוגש לחתימה לרואה החשבון הראשי ולראש המיזם.
שלב 15
המסמך המוגמר מונפק לקונה.
